根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门◆★■◆★，也可以专门针对某项要求进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

　　2）会议内容■★■：首先由审核组长宣布审核目的◆★◆、范围、准则、方法◆■■◆、介绍审核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲线）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况进行现场审核■◆，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中■■★。

　　1）参加人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人◆★，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

　　审核组长◆◆：负责组织进行审核准备、编制审核计划★◆◆、实施现场审核★■、编制不符合项报告、编制审核报告★■◆■、不符合项验证及审核资料归档等。

　　质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议■★◆■◆，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间★◆■◆◆。

　　1）参加会议人员：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议◆◆★◆★。

　　集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式■★★，两次管理评审时间间隔不超过12个月。

　　由于内外部原因造成内审不能按照计划时间进行的■◆★■★，内审时间安排应提前，并报体系负责人批准■★■。由于审查员或被审人员工作原因造成无法集中审查的◆◆■■★◆，可采用滚动审核的方式进行审查。

　　被审核部门收到不符合项报告后，首先对不符合原因进行分析◆◆■，以及不符合对产品影响的分析◆★■★，然后制定纠正措施。审核员按纠正措施进行跟踪验证★◆■■，验证其纠正措施的有效性★■◆■■，并将验证情况填写于《不符合报告》上的相应栏内■★★◆◆，同时将验证结果向体系负责人报告。

　　通过内部审核进行评价，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017标准要求★◆★、是否符合策划的安排、是否得到有效地实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施★■，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行★★★★◆■，特制定此方案◆◆★★◆■。

　　在了解受审部门的具体情况后，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细列出审核标准条款项目、审核内容和方法、审核结果记录栏◆◆，确保不遗漏标准有关要求，使审核能顺利进行。

　　适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计、开发、生产和服务★■■◆◆■。

　　1）现场审核结束后◆★■★■★，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项◆★■★■■，编写《不符合报告》,报告内容应包括：

　　审核组长根据拟审核的活动◆★◆★■■、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审核实施计划》◆★■★◆，确定审核的目的◆■◆◆■、范围、依据◆■■◆■◆，受审核部门和审核时间，并报体系负责人批准。

　　审核员：负责按照审核计划实施现场审核★★◆◆■，开具不符合项报告◆★■，向审核组长反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施。

　　各部门：负责应对审核工作★◆★，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持■★★。

　　3）审核计划实施情况总结■◆◆■★；4）不符合项分布情况分析，不合格数量及严重程度；

　　2）内部审核时审核员要公正而又客观地对待问题。当发现不符合时，要认真调查研究，并与被审核部门负责人共同确认不符合事实◆■◆★★◆。3）内审员不参与本部门审核■■★◆。

　　2）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期★■◆◆◆★；体系负责人讲线）现场审核结束一周内，审核组长完成《内部审核报告》交体系负责人审核批准后，发至有关领导和部门，并作为管理评审的输入■■★。《内部审核报告》内容包括：

　　GJB9001C—2017标准、质量管理体系文件、相关的法律法规以及合同★■■■、技术协议等。